Checklist DAILY ACTIVITY OPERATION

Input Checklist Activity Harian

Lengkapi seluruh item checkpoint operasional cabang sesuai standar kualitas layanan.

Sesi Operasional Aktif

Tanggal Operasional

Kantor Cabang / Unit

Shift / Waktu Kerja

Progres Input Checklist Harian

Pastikan seluruh bukti & catatan terisi dengan benar

4 / 8 Selesai Dikerjakan

Nama Officer / Pelapor:

*Nama officer akan tercatat di log audit monitoring SQO secara real-time.

Buka Cabang OBDS & NBDS

🎯 Target: < 07:30 WIB Wajib min. 2 file (maks. 5)

Pastikan proses buka cabang berjalan sesuai ketentuan (target < 07:30).

Selesai (Terkunci)

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Kelola Bukti Foto (Maks. 5 foto):

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Foto Kesiapan Cabang

🎯 Target: < 07:30 WIB Wajib min. 1 file (maks. 5)

Foto kesiapan frontliner, banking hall, dan area layanan sebelum operasional.

Selesai (Terkunci)

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Kelola Bukti Foto (Maks. 5 foto):

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Melaporkan Kas Cabang

🎯 Target: < 08:00 WIB Opsional (maks. 1)

Pelaporan posisi kas awal teller dan khazanah secara akurat.

Belum Dikerjakan

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Kelola Bukti Foto (Maks. 1 foto):

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Daily End of Service Review

🎯 Target: < 15:30 WIB Wajib min. 1 file (maks. 2)

Evaluasi dan review harian pelayanan nasabah bersama tim cabang.

Belum Dikerjakan

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Kelola Bukti Foto (Maks. 2 foto):

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Pengisian Logbook NBDS

🎯 Target: < 16:15 WIB Opsional (maks. 1)

Isi logbook NBDS secara lengkap dan tepat waktu.

Belum Dikerjakan

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Kelola Bukti Foto (Maks. 1 foto):

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Laporan Audit Trail NBDS

🎯 Target: < 16:30 WIB Opsional (maks. 1)

Lakukan pelaporan audit trail NBDS sesuai ketentuan operasional.

Selesai (Terkunci)

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Unggah Bukti (Boleh Foto / Word / Excel / PDF, Maks. 1 file):

XLSX

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Laporan Transaksi Sukses OBDS

🎯 Target: < 16:45 WIB Opsional (maks. 1)

Laporkan rekapitulasi transaksi sukses OBDS setiap hari.

Belum Dikerjakan

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Kelola Bukti Foto (Maks. 1 foto):

Foto/Dokumen lama yang disilang (x) tetap aman di server sampai Anda menekan tombol Kirim.

Tutup Cabang OBDS & NBDS

🎯 Target: < 17:00 WIB Tidak Butuh Lampiran

Pastikan proses tutup sistem cabang berjalan normal dan tuntas.

Selesai (Terkunci)

WIB

Catatan / Keterangan (Ketikan):

Indikator yang sudah disubmit terkunci permanen. Foto/lampiran baru akan tersimpan setelah syarat wajib terpenuhi.

Input Checklist Activity Harian

Progres Input Checklist Harian

Buka Cabang OBDS & NBDS

Foto Kesiapan Cabang

Melaporkan Kas Cabang

Daily End of Service Review

Pengisian Logbook NBDS

Laporan Audit Trail NBDS

Laporan Transaksi Sukses OBDS

Tutup Cabang OBDS & NBDS

Akses Khusus SQO Admin